Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 192/2023 | 19.7.2023 | metly | Farlesk spol. s r. o. | 31337538 | 27,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 332/2016 | 10.12.2016 | Faktúra za telefon | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,74 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 42019 | 16.1.2019 | Sada veľkých kociek | Didactive.sk s. r. o. | 50201069 | 27,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 144/12 | 28.5.2012 | príručka PAM/VEMA | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 28,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 357/2019 | 12.11.2019 | odborný seminár | Portál Slovakia | 35463066 | 28,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240/2022 | 1.8.2022 | savo | Michal Repta - MRC | 43304885 | 28,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 922022 | 13.7.2022 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 28,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1622023 | 5.12.2023 | zváračská kukla | Kamody Slovensko s.r.o. | 47608544 | 28,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 37/Z/2023 | 18.12.2023 | zváračská kukla | Kamody Slovensko s.r.o. | 47608544 | 28,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 401/2023 | 18.12.2023 | zváračská kukla | Kamody Slovensko s.r.o. | 47608544 | 28,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140/14 | 18.6.2014 | za renováciu kaziet do tlačiarní | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 28,28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1202024 | 4.9.2024 | adaptér USB hub Core | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 28,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21/Z/2024 | 25.9.2024 | USB hub | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 28,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 288/2024 | 25.9.2024 | USB hub | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 28,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 95/2017 | 29.3.2017 | vývoz likvidácia odpadu | Technické služby | 35602210 | 28,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 267/2022 | 1.9.2022 | upratovacie potreby | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 28,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 047/2021 | 15.3.2021 | doplatok za stravu zamestnancov | Základná škola | 36125121 | 28,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 015/2021 | 2.2.2021 | preddavok plyn 01/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 29,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 034/2021 | 16.2.2021 | preddavok plyn 02/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 29,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 064/2021 | 6.4.2021 | preddavok plyn 03/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 29,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá