Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 15079 | 8.10.2015 | Technika pre 5.-9.ročník PZ | Raabe,s.r.o. | 35908718 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 79/16 | 31.3.2016 | účtovné súvzťažnosti v samospráve | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 25,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 413/2017 | 22.12.2017 | poistenie aktivačných pracovníkov | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 326/2018 | 15.11.2018 | školenie program ŠJ | ArtEdu spol s.r.o. | 46960333 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 154*/2019 | 2.5.2019 | školenie | ArtEdu spol s.r.o. | 46960333 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 374/2019 | 3.12.2019 | školenie ŠJ | ArtEdu spol s.r.o. | 46960333 | 25,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 642024 | 30.4.2024 | bezpečnostné označenia | REGAS s.r.o. | 46350314 | 25,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 712024 | 9.5.2024 | publikácia Zákon o výchove a vzdelávaní | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 25,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/Z/2024 | 3.6.2024 | zákon o výchove a vzdelávaní | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 25,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 165/2024 | 3.6.2024 | zákon o výchove a vzdelávaní | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 25,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 404/2023 | 18.12.2023 | vyúčtovacia fa elektrina 11/2023 | encare, s.r.o. | 52302555 | 25,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 159/12 | 15.6.2012 | za zhotovenie šekov-ŠJ Hur. | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 25,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 119/2018 | 6.4.2018 | elektrická energia | Energie2 a.s. | 46113177 | 25,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 402/2023 | 18.12.2023 | vyúčtovacia fa elektrina 11/2023 | encare, s.r.o. | 52302555 | 25,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/11 | 16.1.2012 | za telefón 12/11-Kom. | Slovak Telekom | 35763469 | 25,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 211/12 | 16.8.2012 | za telefón 7/12-Kom.. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 337/2016 | 20.12.2016 | Faktúra za nákup hygienických potrieb | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | 25,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 113*/2019 | 26.4.2019 | switch port | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 25,89 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 282023 | 17.3.2023 | voskovky | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 26,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 612024 | 18.4.2024 | odlievané figúrky | MAAD.sk, s.r.o. | 46870733 | 26,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá