Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 257/12 | 17.9.2012 | telefónny poplatok 8/12-Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 186/14 | 4.9.2014 | za odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom | Technické služby | 35602210 | 26,28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1312023 | 23.10.2023 | batérie do pisoárov | E-commerce Group, s.r.o. | 47589175 | 26,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 332/2023 | 1.11.2023 | batérie | E-commerce Group, s.r.o. | 47589175 | 26,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 43/15 | 27.2.2015 | xeroxový papier A3, A4 - ŠJ | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 44/15 | 27.2.2015 | xeroxový papier A3, A4 - ŠKD | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 128/2017 | 2.5.2017 | karta SD na zvonenie | Ľuboš Šaray | 35387262 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/12 | 16.1.2012 | za internet 12/11-Kom. | Slovak Telekom | 35763469 | 26,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 37/12 | 17.2.2012 | za internet 1/12-Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 64/12 | 15.3.2012 | za internet 2/12-Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 103/12 | 17.4.2012 | za internet 3/12-Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 124/12 | 16.5.2012 | za internet 4/12-Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 162/12 | 15.6.2012 | za internet 5/12-Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 179/12 | 16.7.2012 | za internet 6/12-Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 268/12 | 26.9.2012 | internet 8/12-Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 298/12 | 17.10.2012 | popl. za internet 9/12-Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 238/13 | 4.11.2013 | odvoz odpadu | Technické služby | 35602210 | 26,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151/15 | 10.8.2015 | za telefónne služby 8/15 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 176*/2019 | 10.5.2019 | elektrina vyúčtovanie 04/2019 | Energie2 a.s. | 46113177 | 26,68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2042021 | 20.12.2021 | hmoždinky, lišty | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 26,69 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá