Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 110/2021 | 4.5.2021 | preddavok plyn 04/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 29,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 184/2021 | 1.7.2021 | preddavok plyn 06/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 29,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225/2021 | 4.8.2021 | preddavok zemný plyn 07/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 29,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 261/2021 | 30.8.2021 | zemný plyn preddavok 08/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 29,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 303/2021 | 1.10.2021 | preddavok plyn 09/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 29,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 347/2021 | 1.11.2021 | preddavok plyn 10/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 29,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 387/2021 | 26.11.2021 | preddavok plyn 11/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 29,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 453/2021 | 4.12.2021 | preddavok plyn 12/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 29,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 702023 | 3.7.2023 | metla na drhnutie | FARLESK spol. s r. o. | 31337538 | 29,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 33/2024 | 30.1.2024 | adaptér, hmoždinky | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 29,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 69/2022 | 8.3.2022 | uloženie stavebného odpadu | Technické služby | 35602210 | 29,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 315/13 | 7.1.2014 | vyúčtovanie vody 10-12/13-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 29,45 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1032021 | 3.11.2021 | plastelína | Frutti Gyurmagyártó | 26588294 | 29,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 530/2021 | 4.1.2022 | plastelína | Bánhidai Krisztina | 55647548 | 29,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 323/12 | 14.11.2012 | zakladacie obaly A4 a zoraďovače pestrofarebné pákové | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 29,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 336/2020 | 23.12.2020 | toaletný papier | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 29,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 384/2020 | 22.12.2020 | hygienické potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 29,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 108/14 | 12.5.2014 | List - bianco - karta kartónová - 10 bal. | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 29,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190/12 | 17.7.2012 | za telefon 6/12-Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/2023 | 1.2.2023 | vyúčtovanie plyn 2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 29,96 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá