Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 364/2017 | 5.12.2017 | učebné pomôcky na chémiu | TAKTIK International s.r.o. | 36843954 | 23,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 415/2019 | 3.1.2020 | vyúčtovanie elektrina | Energie2 a.s. | 46113177 | 23,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 437/2022 | 29.12.2022 | elektroinštalačný materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 23,76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 672022 | 24.5.2022 | učebnice | VKÚ | 36047911 | 23,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 171/2022 | 1.6.2022 | učebnice | VKÚ | 36047911 | 23,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 43/2018 | 13.2.2018 | elektrika | Energie2 a.s. | 46113177 | 23,82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 672024 | 2.5.2024 | šľahacie metly | Zdeněk Nymburský | 65743661 | 23,86 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 492022 | 25.4.2022 | odborné publikácie | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 23,89 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 432023 | 24.4.2023 | licencia SmartBooks | SmartBooks, a.s. | 50244388 | 23,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 122/2023 | 3.5.2023 | licencia SmartBooks | SmartBooks, a.s. | 50244388 | 23,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 004/16 | 15.1.2016 | Bankový modul HB0063 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 227/2017 | 3.8.2017 | zásobník na mydlo | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 24,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1502021 | 1.12.2021 | učebnice - NJ | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 24,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2072021 | 22.12.2021 | oprava notebooku | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 466/2021 | 4.1.2022 | učebnice | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 01/2022 | 7.2.2022 | oprava notebooku | AUTOCONT | 36396222 | 24,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1242023 | 16.10.2023 | klávesnice | EKO TONER s.r.o. | 47689650 | 24,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 324/2023 | 1.11.2023 | klávesnice | EKO TONER s.r.o. | 47689650 | 24,35 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 982021 | 14.10.2021 | laminovač | ANTALON, s.r.o. | 25960920 | 24,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 365/2021 | 1.11.2021 | laminovač | Antalon | 25960920 | 24,85 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá