Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 1692024 | 25.10.2024 | šľahacie metly | Jozef Ferko AV-EL mak. | 34290630 | 20,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 316/12 | 29.11.2012 | preplatok za tel.poplatky 10/12-Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10/12 | 12.1.2012 | za služ. mobil 12/11-riaď. | Slovak Telekom | 35763469 | 20,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 358/2023 | 21.11.2023 | vyúčtovanie elektrina 10/2023 | encare, s.r.o. | 52302555 | 20,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 371/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za konzultácie aplikácií VEMA | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 21,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 349/2016 | 20.12.2016 | Faktúra za konzultácie k aplikácii Vema | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 21,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 203*/2019 | 11.7.2019 | switch 5 port | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 21,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 27/Z/2023 | 4.9.2023 | filtračné vrecká do vysávača | Kärcher Slovakia s.r.o. | 43967663 | 21,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250/2023 | 4.9.2023 | filtračné vrecká | Kärcher Slovakia s.r.o. | 43967663 | 21,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 852023 | 22.8.2023 | filtračné vrecká do vysávača | Kärcher Slovakia s.r.o. | 43967663 | 21,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19/12 | 23.1.2012 | vyúčt. predpl. FS r.2011 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 21,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 27/2018 | 25.1.2018 | EE SJ Hurb. | BCF s.r.o. | 36597007 | 21,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 182/2020 | 1.7.2020 | hygienické potreby | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 21,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 53/14 | 13.3.2014 | 2 bal kľúčové závesy-mix | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 21,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 06/2022 | 7.2.2022 | uloženie bioodpadu | Technické služby | 35602210 | 21,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 137/2021 | 4.5.2021 | káble | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 21,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 243/2023 | 4.9.2023 | obaly na zošity | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 21,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 872023 | 24.8.2023 | kancelárske potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 21,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 962021 | 13.10.2021 | školenie | RVC | 31268650 | 22,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 972021 | 14.10.2021 | laminovač | AVERVEL s.r.o. | 48204706 | 22,00 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá