Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 044/11 | 10.2.2011 | Faktúra za samolepiace umývateľné čísla na dvere | T - štúdio, s. r. o. | 34120866 | 18,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218/2022 | 15.7.2022 | inštalačný kábel | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 18,35 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 832022 | 21.6.2022 | inštalačný kábel Solarix | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 18,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252/14 | 29.10.2014 | doplatok poistenia za dopoistenie skla | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 18,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 365/12 | 28.1.2013 | studená voda na ohrev r.2012 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 18,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 314/2018 | 25.11.2018 | Použitie vysokozdvižnej plošiny pri oprave osvetlenia | Technické služby | 35602210 | 18,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 304/2024 | 1.10.2024 | hmoždinky | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 18,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2032021 | 17.12.2021 | učebná pomôcka | INFRA Slovakia, s.r.o. - pedagogické vydavateľstvo | 44752423 | 19,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 536/2021 | 4.1.2022 | učebná pomôcka | INFRA Slovakia, s.r.o. - pedagogické vydavateľstvo | 44752423 | 19,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 056/11 | 10.3.2011 | Faktúra za telefón za mesiac február - mobil | Slovak Telecom, a. s. | 35763469 | 19,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10/13 | 21.1.2013 | predplatné FS r.2013 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 19,98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1052022 | 23.8.2022 | jednorazové ochranné návleky na obuv | LITTLE CARPATHIANS, s.r.o. | 52030814 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10/Z/2022 | 4.10.2022 | jednorazové ochranné návleky | LITTLE CARPATHIANS, s.r.o. | 52030814 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 295/2022 | 6.10.2022 | jednorazové návleky | LITTLE CARPATHIANS, s.r.o. | 52030814 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 032/11 | 22.2.2011 | Faktúra za predplatné časopis škola 2011 | Redakcia Škola - mel, vydavateľstvo JurisDat | 11821973 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 26/12 | 13.2.2012 | predpl. časpisu ŠKOLA 2012 | JurisDat-M.Medlen | 11821973 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 244/14 | 17.10.2014 | poplatok za seminár "Ako odovzdať schválený rozpočet na 2015-2017
do RIS.SAM" |
IVES Košice | 00162957 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 253/14 | 14.10.2014 | poplatok za seminár APV WinIBEU | IVES Košice | 00162957 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra OFD | 259/14 | 6.11.2014 | poplatok za seminár PaM | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 26/15 | 18.2.2015 | poplatok za seminár "Ročné zúčtovanie dane za rok 2014" | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá