Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 173/2023 | 3.7.2023 | časopis Geografia | EPL s.r.o. | 46724605 | 15,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1122021 | 11.11.2021 | stierka na podlahu | DOMATRA s.r.o. | 36438308 | 15,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223/2021 | 2.8.2021 | uloženie bioodpadu | Technické služby | 35602210 | 15,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 272/2017 | 26.9.2017 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 15,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 418/2019 | 6.1.2020 | plagát | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 15,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 403/2017 | 15.12.2017 | knižné publikácie | Internet- Handel s.r.o. | 24141828 | 15,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 433/2022 | 29.12.2022 | elektroinštalačný materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 16,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 405/2019 | 27.12.2019 | učebné pomôcky SZP | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 16,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 29/2017 | 25.1.2017 | registračný poplatok | TAKTIK International s.r.o. | 36843954 | 16,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 492/2021 | 4.1.2022 | učebná pomôcka | Priestor na rozvoj o.z. | 42361681 | 16,50 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 8/2022 | 17.6.2022 | cestovné poistenie | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 16,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 203/2022 | 1.7.2022 | poistenie ŠvP | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 16,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 001/11 | 14.1.2011 | Faktura za poskytovanie sluzieb virtualna kniznica. | Komensky, s. r. o. | 43908977 | 16,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 039/11 | 22.2.2011 | Faktúra za virtuálnu knižnicu za mesiac január | Komensky, s. r. o. | 43908977 | 16,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20/13 | 28.1.2013 | za služby VK 12/12 | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 16,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51/12 | 7.3.2012 | za kancelárske potreby | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 16,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 76/2018 | 21.2.2018 | oprava NTB Lenovo | MB TECH BB, s.r.o. | 36622524 | 16,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 114/2020 | 6.5.2020 | uloženie bioodpadu | Technické služby | 35602210 | 16,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 268/13 | 21.11.2013 | školenie revíznych technikov požiarnych uzáverov 22.11.2013 | IMOS-Systemair, s.r.o. | 00683868 | 16,99 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1142022 | 9.9.2022 | publikácia Športové výcviky v ZŠ | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 17,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá