Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2002021 | 17.12.2021 | učebná pomôcka | Albi, s.r.o. | 36008303 | 12,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 34/2021/Z | 4.1.2022 | učebná pomôcka | Albi, s.r.o. | 36008303 | 12,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 538/2021 | 4.1.2022 | učebná pomôcka | Albi, s.r.o. | 36008303 | 12,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 198/12 | 6.8.2012 | za služobný mobil 7/12-Chmurová | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 417/2022 | 15.12.2022 | elektrina vyúčtovanie 11/2022 | encare, s.r.o. | 52302555 | 13,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 65/13 | 18.3.2013 | predplatné Naša škola r.2013/2014 | PAMIKO, s.r.o. | 31320007 | 13,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 46/14 | 6.3.2014 | Napínáčky farebné (bal.100ks) - 5 ks | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 13,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 48/16 | 31.3.2016 | Učeb.pomôcky | Raabe,s.r.o. | 35908718 | 14,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11/14 | 22.1.2014 | Finančný spravodajca r. 2013 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 14,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54/14 | 14.3.2014 | predplatné časopisu Naša škola 2013/2014 | PAMIKO, s.r.o. | 31320007 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240/2017 | 16.8.2017 | reklamácia mzdového programu | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 14,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1712021 | 8.12.2021 | učebné pomôcky LOGICO Piccolo | ProSolutions, s.r.o. | 35848260 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 508/2021 | 4.1.2022 | učebná pomôcka | ProSolutions, s.r.o. | 35848260 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 442/2024 | 27.12.2024 | aplikačné a systémové konzultácie | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 171/12 | 9.7.2012 | za sl. mobil 6/12-Chmurová | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 236/12 | 7.9.2012 | telefónne poplatky za sl.mobil 8/12-riadit. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 145/14 | 8.7.2014 | vyúčtovanie vody 4-6/14-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 14,63 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1662021 | 13.12.2021 | učebné pomôcky pamäťová hra | Fantišek Praženec | 50065319 | 14,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 29/2021/Z | 4.1.2022 | pamäťová hra | Fantišek Praženec | 50065319 | 14,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 504/2021 | 4.1.2022 | učebné pomôcky | Fantišek Praženec | 50065319 | 14,76 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá