Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 290/2023 | 10.10.2023 | výkon zodpovednej osoby 10/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 340/2023 | 21.11.2023 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 384/2023 | 18.12.2023 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8/2024 | 31.1.2024 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 45/2024 | 29.2.2024 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 71/2024 | 20.3.2024 | výkon zodpovednej sosoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 126/2024 | 30.4.2024 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 141/2024 | 3.6.2024 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 182/2024 | 24.6.2024 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 228/2024 | 1.8.2024 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254/2024 | 2.9.2024 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 281/2024 | 25.9.2024 | výkon zodpovednej osoby 09/2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 326/2024 | 25.10.2024 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 017/2020 | 21.2.2020 | vyúčtovanie voda 4. kvartál 2019 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 12,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25/13 | 6.3.2013 | tel.poplatky za sl.mobily 1/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4/2017 | 16.1.2017 | telefon | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 12,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 118/12 | 16.5.2012 | predplatné čas. Naša škola 2012/2013 | PAMIKO, s.r.o. | 31320007 | 12,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217/2024 | 8.7.2024 | diár riaditeľa | MEGGY-T, s.r.o. | 52189562 | 12,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 165/15 | 21.8.2015 | za odvoz odpadu | Technické služby | 35602210 | 12,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 265/2019 | 13.9.2019 | doplatok za stravu | Základná škola | 36125121 | 12,87 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá