Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 117/12 | 7.5.2012 | za služ. mobil 4/12-riad. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 7,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 149/12 | 8.6.2012 | za služobný mobil 5/12-riad. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 7,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 264/15 | 27.11.2015 | čistiaci prostriedok Brillant tante lemon 5 ks | Jozef Lišaník | 41836421 | 7,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 268/14 | 20.11.2014 | za euroobaly A4 | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 7,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 139*/2019 | 4.4.2019 | nedoplatok elektrina 3/2019 | Energie2 a.s. | 46113177 | 7,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 267/12 | 26.9.2012 | triedna kniha pre primárne vzdelávanie (ISCED 1) 5ks | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 7,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 89/12 | 12.4.2012 | vyúčtovanie vody 1-3/12-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 7,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3/2017 | 16.1.2017 | telefon | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 7,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 166/2017 | 9.6.2017 | vyúčtovanie EE 05/2017 ZŠ Hur. | BCF s.r.o. | 36597007 | 7,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 406/2019 | 27.12.2019 | učebná pomôcka | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 7,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 183/13 | 4.9.2013 | popisovač Centropen-4 sady | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 7,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 277/2021 | 31.8.2021 | uložnenie bioodpadu | Technické služby | 35602210 | 7,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 104/2016 | 29.4.2016 | predplatné časopisu Geografia 2015 | EPL, s.r.o. | 46724605 | 8,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 287/2018 | 11.9.2018 | doplatok na stravu | Školská jedáleň pri ZŠ | 8,19 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 21/12 | 6.2.2012 | vyúčt. st. vody r. 2011 | Technotur | 36704482 | 8,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5/2017 | 16.1.2017 | telefon | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 8,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 317/2017 | 17.10.2017 | UP na dejepis | TAKTIK International s.r.o. | 36843954 | 8,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 364/2019 | 19.11.2019 | odmena za sprostredkovanie stravných poukážok | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 8,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 274/2019 | 18.9.2019 | odvoz odpadu | Technické služby | 35602210 | 8,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15*/2019 | 9.1.2019 | nedoplatok elektrina | Energie2 a.s. | 46113177 | 8,97 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá