Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 145/2024 | 3.6.2024 | plyn preddavok 05/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 188/2024 | 24.6.2024 | preddavok plyn 06/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219/2024 | 1.8.2024 | preddavok plyn 07/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 246/2024 | 2.9.2024 | preddavok plyn 08/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 276/2024 | 25.9.2024 | preddavok plyn 09/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 315/2024 | 25.10.2024 | plyn preddavok 10/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 359/2024 | 27.11.2024 | preddavok plyn 11/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 414/2024 | 9.12.2024 | plyn preddavok 12/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 417/2024 | 9.12.2024 | plyn preddavok 12/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320/13 | 17.1.2014 | vyúčt. dodávky studenej vody na ohrev r.2013 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 4,03 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 772021 | 9.9.2021 | adaptér | AUTOCONT | 36396222 | 4,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 325/2021 | 1.10.2021 | adaptér | AUTOCONT | 36396222 | 4,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11/15 | 6.2.2015 | poskytnutie služby prostredníctvo vzdialenej podpory PaM | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 4,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 290/15 | 22.12.2015 | PZ technika pre 6. roč. | Raabe,s.r.o. | 35908718 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 87/2017 | 22.3.2017 | poistenie aktivačného pracovníka | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202*/2019 | 11.7.2019 | elektrina vyúčtovanie 05/2019 | Energie2 a.s. | 46113177 | 5,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 078/2021 | 6.4.2021 | uloženie bioodpadu | Technické služby | 35602210 | 5,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 146/14 | 8.7.2014 | preplatok za vyúčtovanie vody 4-6/14-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 5,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 362/12 | 14.1.2013 | vyúčt. vody 10-12/12-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 6,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/2017 | 16.1.2017 | telefon | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 6,25 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá