Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra OFD | 102/15 | 11.5.2015 | poplatok za seminár "Efektívne obstarávanie podlim. zákaziek" | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 47/16 | 31.3.2016 | Seminár PaM | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 116/2016 | 29.4.2016 | seminár projekt zdravia | KANTORKA , n.o. B | 45740313 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 141/2016 | 31.5.2016 | seminár personalistika a mzdy | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 336/2016 | 10.12.2016 | Faktúra za poistné | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 122/2017 | 21.4.2017 | poplatok za školenie | ArtEdu spol s.r.o. | 46960333 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 162/2017 | 5.6.2017 | servis a diagnostika dataprojektora | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 270/2017 | 25.9.2017 | školenie PaM | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 359/2017 | 13.11.2017 | školenie | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 68/2018 | 16.2.2018 | školenie | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 116/2018 | 5.4.2018 | školenie ŠJ | ArtEdu spol s.r.o. | 46960333 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6*/2019 | 30.1.2019 | seminár školské stravovanie | Ballux,spol.s.r.o. | 46065385 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 002/2020 | 14.2.2019 | odborný seminár | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 20,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 011/2020 | 21.2.2020 | elektromateriál | AGEMA, s.r.o. | 31427561 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 131/2020 | 3.6.2020 | oprava kosačky | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 309/2020 | 27.11.2020 | školenie | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 20,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 010/2021 | 2.2.2021 | školenie | Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 030/2021 | 16.2.2021 | školenie | Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 031/2021 | 16.2.2021 | školenie | Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 046/2021 | 15.3.2021 | online seminár | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 20,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá