Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 364/2021 | 1.11.2021 | videoseminár | RVC | 31268650 | 22,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5/2021/Z | 26.11.2021 | laminovač | Avervel s.r.o. | 48204706 | 22,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 82022 | 12.1.2022 | školenie | RVC Košice | 31268650 | 22,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18/2022 | 7.2.2022 | videoseminár | RVC | 31268650 | 22,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 100/12 | 17.4.2012 | za telefón 3/12-Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 183/2017 | 23.6.2017 | samolepky siluety vtákov | štúdio TEXO, spol. s.r.o. | 34131396 | 22,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23/Z/2023 | 3.7.2023 | stierky na okná | REMPO | 35819081 | 22,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 204/2023 | 19.7.2023 | stierky na okná | REMPO | 35819081 | 22,15 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 692023 | 30.6.2023 | stierka na okno | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 22,15 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1592021 | 6.12.2021 | učebné pomôcky násobenie a delenie | Oskola, s.r.o. | 02683059 | 22,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 477/2021 | 4.1.2022 | učebné pomôcky | Oskola, s.r.o. | 02683059 | 22,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 244/15 | 6.11.2015 | telefónne poplatky + internet 10/15-Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 276/15 | 7.12.2015 | telefónne poplatky 11/15-Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 318/15 | 11.1.2016 | Telekom - poplatky za telefon 12/15 Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 197/2020 | 3.8.2020 | poplatok za služby VEMA | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 22,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 144/13 | 10.7.2013 | vyúčt. vody 4-6/13-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 22,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7/2017 | 16.1.2017 | telefon | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/2018 | 10.1.2018 | vyúčtovanie EE | BCF s.r.o. | 36597007 | 22,73 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 82019 | 18.2.2019 | servis kopírky | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 22,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112*/2019 | 1.3.2019 | servis kopírky | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 22,80 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá