Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 233/15 | 30.10.2015 | telefónne poplatky 11/15 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 37,03 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 512022 | 3.5.2022 | elektroinštalačný materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 37,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 159/2022 | 1.6.2022 | kábel HDMI, prúdový chránič | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 37,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 136/12 | 18.5.2012 | za telefon 4/12-Hur. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,26 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 472021 | 27.5.2021 | etická výchova | SPN - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 37,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 213/2021 | 8.7.2021 | učebnice | SPN - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 37,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 286/2016 | 20.10.2016 | Faktúra za služby - tapacírovanie na dvere | DIMITRIJ BAŘINA Krása domova | 10938052 | 37,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 278/2016 | 20.10.2016 | Faktúra za tapacírovanie | DIMITRIJ BAŘINA Krása domova | 10938052 | 37,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 044/2020 | 13.3.2020 | uloženie bioodpadu | Technické služby | 35602210 | 37,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212/12 | 16.8.2012 | za telefón 7/12-Hur. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102/12 | 17.4.2012 | za telefón 3/12-Hur. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 268/2020 | 1.10.2020 | soľ tabletová | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 37,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3/2023 | 1.2.2023 | poplatok za službu mVL 09,10,112022 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 37,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 330/2024 | 25.10.2024 | služba mobilný výplatný listok | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 37,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 091/2021 | 6.4.2021 | vešiaková stena | OKAY | 35825979 | 38,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 96/2017 | 29.3.2017 | vyúčtovanie plynu 2016 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 38,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 83/2024 | 20.3.2024 | uloženie bioodpadu | Technické služby Stará Turá mpo | 35602210 | 38,15 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2052024 | 2.12.2024 | farebný papier na kreslenie | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 38,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 38/Z/2024 | 9.12.2024 | farebné papiere | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 38,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 424/2024 | 9.12.2024 | farebné papiere | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 38,17 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá