Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 74/2018 | 6.3.2018 | školenie | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 36,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 304/2020 | 27.11.2020 | kábel | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 021/2021 | 2.2.2021 | seminár | VESNA n.o. | 45739153 | 36,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 179/14 | 27.8.2014 | pracovné zošity pre 0. ročník | Maquita,s.r.o. | 36316881 | 36,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 173/15 | 31.8.2015 | pracovné zošity pre 0. ročník | Maquita,s.r.o. | 36316881 | 36,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 74/12 | 15.3.2012 | za telefon 2/12-Hur. | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 36,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 340/2022 | 4.11.2022 | učebnice | Knihy pre každého s.r.o. | 44918682 | 36,12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1352022 | 6.10.2022 | učebnice | Knihy pre každého s.r.o. | 44918682 | 36,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 163/2016 | 30.6.2016 | poštové poukážky ŠJ Komenského | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 36,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21/14 | 4.2.2014 | WC čistič Razant | Hygotrend SK, s.r.o. | 44501781 | 36,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 311/2023 | 1.11.2023 | služba mobilný výplatný lístok | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 36,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 382023 | 14.4.2023 | SSD disk | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 36,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/Z/2023 | 3.5.2023 | SSD disk | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 36,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 115/2023 | 3.5.2023 | SSD disk | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 36,39 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 592023 | 20.6.2023 | pracovné rukavice | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 36,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22/Z/2023 | 3.7.2023 | pracovné rukavice | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 36,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 179/2023 | 3.7.2023 | pracovné rukavice | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 36,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 115/2020 | 6.5.2020 | doplatok za stravu zamestnancov 03/2020 | Základná škola | 36125121 | 36,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23/15 | 12.2.2015 | držiak na projektor ACER MP0020 | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 37,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 205/2021 | 8.7.2021 | učebnice | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 37,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá