Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 1862021 | 10.12.2021 | školenie | VESNA n.o. | 45739153 | 39,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 506/2021 | 4.1.2022 | seminár | VESNA n.o. | 45739153 | 39,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 005/11 | 20.1.2011 | Faktúra za telefón | Slovak Telecom, a. s. | 35763469 | 39,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 235/2024 | 1.8.2024 | služba mobilný výplatný lístok | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 39,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 231/14 | 10.10.2014 | aktualizácia+servis k programu ŠJ4-Kom. | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 39,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/15 | 9.1.2015 | aktualizácia+servis k programu ŠJ4-Hur. | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 39,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 282/2017 | 29.9.2017 | aktualizácia a servis programu ŠJ | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 39,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3/2018 | 10.1.2018 | aktualizácia programu ŠJ | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 39,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 303/2018 | 21.9.2018 | aktualizácia a servis programu ŠJ | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 39,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 371/2018 | 10.12.2018 | Aktualizácia programu ŠJ | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 39,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 347/2019 | 5.11.2019 | aktualizácia+servis programu ŠJ 4 | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 39,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 003/2020 | 14.2.2020 | aktualizácia a servis programu ŠJ | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 39,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 024/11 | 25.1.2011 | Licencia na softver školská jedáleň | SOFT-GL s. r. o. | 36182214 | 39,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222/12 | 27.8.2012 | upgrade+servis programu ŠJ3-Kom. | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 39,32 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 432022 | 11.4.2022 | seminár | VESNA n.o. | 45739153 | 39,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7/Z/2022 | 22.4.2022 | seminár | VESNA n.o. | 45739153 | 39,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 136/2022 | 27.4.2022 | seminár | VESNA n.o. | 45739153 | 39,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 406/2021 | 26.11.2021 | vyúčtovanie elektrina 10/2021 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 39,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 118/13 | 3.6.2013 | za zhotovenie poštových poukážok typ R | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 39,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 38/14 | 27.2.2014 | za zhotovenie poštového peňažného poukazu-ŠJ Hur. | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 39,60 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá