Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 1552022 | 9.11.2022 | hadica na čistenie kanalizačného potrubia | Miroslav Kameník | 520102815 | 42,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1/2018 | 15.1.2018 | vlajky SR a EU | ARMYMARKET.sk | 47056827 | 42,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 478/2021 | 4.1.2022 | uloženie bioodpadu | Technické služby | 35602210 | 42,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 258/2023 | 25.9.2023 | prenájom kopírky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 42,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 72/2023 | 3.4.2023 | elektrina vyúčtovanie 02/2023 | encare, s.r.o. | 52302555 | 43,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 139/2016 | 31.5.2016 | zásobník TORK na paierové utierka, zásobník na mydlo ZŠ Hurbanova | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 43,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 44/2018 | 13.2.2018 | elektrická energia | Energie2 a.s. | 46113177 | 43,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 306/2020 | 27.11.2020 | učebnice | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 43,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 307/2020 | 27.11.2020 | učebnice | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 43,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 258/2020 | 1.10.2020 | etikety, tekuté mydlo | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 43,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1472023 | 15.11.2023 | elektronický predradník | E-SVIT.CZ s.r.o. | 28379543 | 43,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 35/Z/2023 | 8.12.2023 | elektronický predradník | E-SVIT.CZ s.r.o. | 28379543 | 43,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 367/2023 | 8.12.2023 | elektronický predradník | E-SVIT.CZ s.r.o. | 28379543 | 43,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 313/2016 | 20.11.2016 | Faktúra za nástroj - struhák do kuchyne | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 43,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 310/2021 | 1.10.2021 | prenájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | 43,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42/12 | 17.2.2012 | za telefón 1/12-Hur. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,55 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 622024 | 29.4.2024 | učebnice | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 43,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 144/2024 | 3.6.2024 | učebnice | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 43,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 327/2017 | 8.11.2017 | čistiace prostriedky | DIME s.r.o. | 43944451 | 43,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254/2023 | 4.9.2023 | učebnice | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 44,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá