Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 95/2018 | 21.3.2018 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 47,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 033/11 | 22.2.2011 | Faktúra za poskytovanie zdravotnej služby za mesiac január 2011 | MEDCARE, s. r. o. | 36749176 | 47,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 089/2020 | 8.4.2020 | papierové utierky | Lenka Lišaníková | 45983577 | 47,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 341/2021 | 1.11.2021 | vyúčtovanie vodné stočné 3.Q | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 47,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 349/12 | 19.12.2012 | poistenie notebookov 12.1.12-11.1.2013 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 273/13 | 6.12.2013 | poistenie 2 notebookov-12.1.2014-11.1.2015 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 295/14 | 10.12.2014 | poistenie notebookov | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 373/2019 | 3.12.2019 | nastavenie el. školníka | Ľuboš Šaray | 35387262 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 273/2020 | 1.10.2020 | aktualizácia a servis programu ŠJ | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 371/2020 | 15.12.2020 | aktualizácia prog.ŠJ | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 48,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 752021 | 8.9.2021 | aktualizácia + servis programu ŠJ | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 316/2021 | 1.10.2021 | aktualizácia + servis programu ŠJ | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 48,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2062021 | 22.12.2021 | aktualizácia programu | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 545/2021 | 4.1.2022 | aktualizácia programu | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 48,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1362023 | 27.10.2023 | preprava umývacieho stroja do servisu | YVES & Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 48,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 372024 | 18.3.2024 | online seminár | DataWex s.r.o. | 46822771 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 90/2024 | 10.4.2024 | školenie | DataWex | 46822771 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 341/2022 | 4.11.2022 | uloženie bioodpadu | Technické služby Stará Turá mpo | 35602210 | 48,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 390/2021 | 26.11.2021 | prenájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | 48,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 397/2019 | 16.12.2019 | vývoz bioodpadu | Technické služby | 35602210 | 48,24 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá