Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 79/2024 | 20.3.2024 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190/2024 | 24.6.2024 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 231/2024 | 1.8.2024 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 50,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1252024 | 9.9.2024 | overenie presnosti váh | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 3795421 | 50,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1552024 | 9.10.2024 | publikácia Šikanovanie a kyberšikanovanie | LEVYD s.r.o. | 56476302 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 343/2024 | 25.10.2024 | publikácie | LEVYD s.r.o. | 56476302 | 50,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 392024 | 19.3.2024 | toner | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 50,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 104/2024 | 10.4.2024 | toner | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 50,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 128/2024 | 30.4.2024 | uloženie bio odpadu | Technické služby Stará Turá mpo | 35602210 | 50,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 203/2021 | 8.7.2021 | uloženie bioodpadu | Technické služby | 35602210 | 50,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 156/2016 | 30.6.2016 | telefón 04-05/2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 194/2021 | 1.7.2021 | pracovné zošity | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 50,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 146/2023 | 5.6.2023 | uloženie bioodpadu | Technické služby Stará Turá mpo | 35602210 | 50,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 199/15 | 1.10.2015 | telefónne poplatky 10/15 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 50,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 042/11 | 22.2.2011 | Faktúra za pevnú linku Hurbanova ulica | Slovak Telecom, a. s. | 35763469 | 50,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 205/2016 | 10.10.2016 | faktúra za telefón orange 24.07.-23.08.2016 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 50,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 408/2022 | 15.12.2022 | káble | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 50,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 33/2021/Z | 4.1.2022 | učebné pomôcky | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 50,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 546/2021 | 4.1.2022 | učebné pomôcky | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 50,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 349/2023 | 21.11.2023 | uloženie bioodpadu | Technické služby Stará Turá mpo | 35602210 | 50,50 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá