Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 202/2018 | 20.6.2018 | stierky na umývanie podlahy | ADLERR s.r.o. | 36710369 | 51,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 155/2017 | 18.5.2017 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 51,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 84*/2019 | 18.3.2019 | Taniere | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 51,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82/2020 | 31.3.2022 | uloženie bioodpadu | Technické služby | 35602210 | 51,84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1512023 | 21.11.2023 | poťahy na stoličky | bonprix | 51,91 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1682021 | 8.12.2021 | učebné pomôcky Team 3, Kvído - íčka, Cortex2, Kvído-vejár plný kvízov 7+ | 3via, s.r.o. | 44399901 | 51,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 28/2021/Z | 4.1.2022 | učebné pomôcky | 3via, s.r.o. | 44399901 | 51,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 495/2021 | 4.1.2022 | učebné pomôcky | 3via, s.r.o. | 44399901 | 51,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 054/2021 | 15.3.2021 | rúška | BIORUžA, s.r.o. | 52234070 | 52,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1752024 | 5.11.2024 | pracovné rukavice | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 52,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 29/Z/2024 | 27.11.2024 | pracovné rukavice | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 52,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 378/2024 | 27.11.2024 | pracovné rukavice | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 52,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 48/12 | 20.2.2012 | za laminovacie folie | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 52,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19/2018 | 18.1.2018 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 52,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 108/2023 | 3.5.2023 | poplatok za uloženie bioodpadu 03/2023
|
Technické služby Stará Turá mpo | 35602210 | 52,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 181/2021 | 1.7.2021 | prenájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | 52,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 112022 | 24.1.2022 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 52,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 29/2022 | 25.2.2022 | dezinfekcia | Michal Repta - MRC | 43304885 | 52,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 383/2022 | 1.12.2022 | uloženie bioodpadu | Technické služby Stará Turá mpo | 35602210 | 52,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 288/2017 | 10.10.2017 | toner | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 52,66 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá