Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 350/2021 | 1.11.2021 | prenájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | 54,95 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1582024 | 11.10.2024 | online webinár | Mgr. Adrián Lančarič, Phd. - SPRÁVA REGISTRATÚRY | 55789862 | 55,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 342/2024 | 25.10.2024 | školenie | Mgr. Adrián Lančarič, Phd. - SPRÁVA REGISTRATÚRY | 55789862 | 55,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 522023 | 6.6.2023 | klávesnica | eMstore s.r.o. | 50158040 | 55,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18/Z/2023 | 3.7.2023 | klávesnica | eMstore s.r.o. | 50158040 | 55,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 167/2023 | 3.7.2023 | klávesnica | eMstore s.r.o. | 50158040 | 55,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 229/2016 | 10.10.2016 | telefón Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 55,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62/14 | 24.3.2014 | za opravu chladničky c-1200 a za vyradenie 2 ks chlad. zariadení | JM Elektro, s.r.o. | 47137622 | 55,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 273/2017 | 26.9.2017 | kresliace kartony do ŠKD | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 55,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 019/11 | 25.1.2011 | Faktura za služby Slovanet | Slovanet a. s. | 35765143 | 55,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 018/11 | 1.3.2011 | Faktúra za dodávku studenej vody za rok 2010 | Technotur, s. r. o. | 36704482 | 55,43 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 12019 | 7.1.2019 | Zametací mop | ADLERR s.r.o. | 36710369 | 55,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13*/2019 | 10.1.2019 | zametací mop | ADLERR s.r.o. | 36710369 | 55,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8/2023 | 1.2.2023 | prenájom kopírky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 55,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 418/2022 | 15.12.2022 | elektrina vyúčtovanie 11/2022 | encare, s.r.o. | 52302555 | 55,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 232/2022 | 15.7.2022 | uloženie bioodpadu 06/2022 | Technické služby | 35602210 | 55,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 36/14 | 25.2.2014 | odpadový kôš EUROPOST VVIDA modrý a žltý a vedro s výlevkou 10 l | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 55,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 55/2022 | 25.2.2022 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 55,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 242/2017 | 6.9.2017 | telefony | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 55,98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1182024 | 28.8.2024 | spray na biele tabule | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 56,10 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá