Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 291/2024 | 25.9.2024 | sprej na biele tabule | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 56,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 309/12 | 12.11.2012 | predplatné MANAŽMENT ŠKOLY v praxi r.2013 | IURA EDITION, spol. s r.o. | 31348262 | 56,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 96/2018 | 21.3.2018 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 56,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 373/2024 | 27.11.2024 | uloženie bioodpadu 10/2024 | Technické služby Stará Turá m.p.o. | 35602210 | 56,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 272/2024 | 2.9.2024 | poplatky za telefóny | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 56,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216/2022 | 15.7.2022 | prenájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | 56,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 276/12 | 12.10.2012 | vyúčtovanie vody 7-9/12-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 56,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 302/2023 | 10.10.2023 | vyúčtovanie vodné stočné 3. štvrťrok | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 56,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 177/15 | 4.8.2015 | kancelárske potreby - ZŠ II.stupeň | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 57,03 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1042023 | 21.9.2023 | farebné fotokartóny | HARGITA, s.r.o. | 34150145 | 57,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 114/2016 | 29.4.2016 | kancelárske potreby | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 57,12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1122023 | 4.10.2023 | odvápňovač | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 57,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31/Z/2023 | 10.10.2023 | odvápňovač | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 57,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 314/2023 | 1.11.2023 | odvápňovač | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 57,19 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1032022 | 19.8.2022 | upratovacie potreby | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 57,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 226/15 | 20.10.2015 | poháre Durit Hilal | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 57,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 321/2018 | 1.11.2018 | Oprava systému meranie a regulácia-MaR-servisný zásah | DETMAR, s.r. o. | 34096833 | 57,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1162022 | 9.9.2022 | aktualizácia programu v školskej jedálni | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 57,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 304/2022 | 6.10.2022 | aktualizácia programu ŠJ | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 57,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1782022 | 6.12.2022 | ročná aktualizácia | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 57,60 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá