Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 161/12 | 15.6.2012 | za telefon 5/12-Hur. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1572022 | 11.11.2022 | inštalačný materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 52,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 387/2022 | 1.12.2022 | inštalačné káble, hmoždinky | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 52,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 235/15 | 3.11.2015 | telefónne poplatky + internet 10/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225/2018 | 4.7.2018 | elektrická energia | Energie2 a.s. | 46113177 | 53,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202/15 | 1.10.2015 | telefónne poplatky 9/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 247/2018 | 13.7.2018 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 53,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 405/2021 | 26.11.2021 | vývoz bioodpadu | Technické služby | 35602210 | 53,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 338/2019 | 5.11.2019 | uloženie odpadu na kompostáreň | Technické služby | 35602210 | 53,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212/14 | 3.10.2014 | tričko biele, farebné a nohavice biele | RB estate, s.r.o. | 46802444 | 53,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 336/2024 | 25.10.2024 | uloženie bioodpadu | Technické služby Stará Turá m.p.o. | 35602210 | 53,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 214/13 | 4.10.2013 | preplatok za vyúčt.vody 7-9/13-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 53,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 072/2021 | 6.4.2021 | doplatok za stravu zamestnancov02/2021 | Základná škola | 36125121 | 53,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 85/13 | 15.4.2013 | poplatok za seminár PaM 28.01-TN 27.3.2013 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 209/13 | 4.10.2013 | poplatok za seminár PaM 28.03 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 309/13 | 23.12.2013 | poplatok za seminár PaM 28.04 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18/14 | 4.2.2014 | poplatok za seminár PaM 29.00 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 63/14 | 31.3.2014 | poplatok za seminár PaM 29.01 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210/14 | 3.9.2014 | poplatok za seminár PaM 29.03 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 308/14 | 19.12.2014 | poplatok za seminár PaM 29.04 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 54,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá