Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 17/2023 | 1.2.2023 | elektroinštalačné lišty | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 48,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 184/2018 | 7.6.2018 | školské kriedy | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 48,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 74/13 | 12.4.2013 | vyúčtovanie vody 1-3/13-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 48,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 264/12 | 25.9.2012 | tlačenie šekov-ŠJ Kom. | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 48,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 313/12 | 9.11.2012 | telef. poplatky sl.mobily 10/12-Kom+ŠJ Hur. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 239/13 | 4.11.2013 | tlačiarenské služby - poukážky ŠJ Kom. | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 48,47 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 162024 | 31.1.2024 | poštové poukazy | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 48,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 60/2024 | 29.2.2024 | tlač poštových poukážok | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 48,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 408/2023 | 18.12.2023 | uloženie bioodpadu 11/2023 | Technické služby Stará Turá mpo | 35602210 | 48,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 328/2017 | 8.11.2017 | hygienické potreby | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 48,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 171/2023 | 3.6.2024 | oprava stoličiek | AUTODREVOCEL, s.r.o. | 529479391 | 48,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221/2021 | 2.8.2021 | prenájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | 48,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 48/2017 | 14.2.2017 | čistiace prostriedky | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | 48,69 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 72017 | 7.2.2017 | čistiace prostriedky | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | 48,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32/13 | 8.2.2013 | poplatok za školenie AOP | Ing. Ján Meravý | 30352746 | 49,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212/2022 | 1.7.2022 | pečiatky | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 49,03 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 782022 | 8.6.2022 | zhotovenie samonamáčacích pečiatok | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 49,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 057/2021 | 15.3.2021 | respirátory | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 49,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 355/2021 | 1.11.2021 | vývoz bioodpadu | Technické služby | 35602210 | 49,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2017 | 18.1.2017 | vučtovanie vody ZS Hurbanova | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 49,27 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá