Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 922023 | 30.8.2023 | interaktívne učebnice | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 44,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1012024 | 1.7.2024 | čistiaci prostriedok Kärcher na koberce | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 44,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 39/2023 | 1.3.2023 | uloženie bioodpadu 01/2023 | Technické služby Stará Turá mpo | 35602210 | 44,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 50/2022 | 25.2.2022 | elektrina vyúčtovanie 01/2022 | encare, s.r.o. | 52302555 | 44,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 155/2021 | 2.6.2021 | prenájom kopírky 04/2021 | AUTOCONT | 36396222 | 44,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 125/2022 | 22.4.2022 | uloženie bioodpadu | Technické služby | 35602210 | 44,28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1612021 | 6.12.2021 | zoznam úbytkov | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 44,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22/2021/Z | 4.1.2022 | tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 44,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 485/2021 | 4.1.2022 | tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 44,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 029/11 | 22.2.2011 | Faktúra za seminár k novinkám PAM | Vema, s. r. o. | 31355374 | 44,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 40/12 | 20.2.2012 | poplatok za seminár PaM | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 44,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 84/12 | 13.4.2012 | poplatok za seminár PaM 26.3.2012 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 44,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 281/12 | 12.10.2012 | poplatok za seminár PaM -Medňanská | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 44,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 358/12 | 10.1.2013 | popl. za seminár PaM 14.12.2012 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 44,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 29/13 | 8.2.2013 | poplatok za seminár PaM | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 44,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 271/2021 | 30.8.2021 | prenájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | 44,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 046/2020 | 16.3.2020 | uloženie bioodpadu | Technické služby | 35602210 | 44,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 302/2020 | 27.11.2020 | uloženie bioodpadu | Technické služby | 35602210 | 44,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 292/2022 | 6.10.2022 | prenájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | 44,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 186/15 | 11.9.2015 | telefónne poplatky 8/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá