Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 266/15 | 2.12.2015 | telefónne poplatky 11-12/15 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 60,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 114/13 | 5.6.2013 | PZ pre 0.ročník | Maquita,s.r.o. | 36316881 | 60,02 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 532024 | 5.4.2024 | pracovné rukavice | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 60,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9/Z/2024 | 30.4.2024 | rukavice | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 60,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130/2024 | 30.4.2024 | rukavice | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 60,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 39/14 | 27.2.2014 | English World 1 a 2 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 60,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/2024 | 10.1.2024 | prenájom kopírky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 60,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 228/2017 | 3.8.2017 | telefon | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 60,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 179/2020 | 1.7.2020 | jednorazový riad | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 60,54 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1132021 | 12.11.2021 | CD inštrumentácia piesní | Pavelčákovci s.r.o. | 31687211 | 60,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 420/2021 | 26.11.2021 | CD inštrumentácia piesní | Pavelčákovci s.r.o. | 31687211 | 60,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 169/2018 | 16.5.2018 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 60,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 067/2020 | 3.4.2020 | elektroinštalačný materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 60,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 86/15 | 23.4.2015 | za kontrolu hadicového zariadenia a tlakovú skúšku hadíc-Komenského | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | 60,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 418/2021 | 26.11.2021 | vyúčtovanie elektrina 10/2021 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 60,79 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3/2018 | 31.1.2018 | scanner EPSON Perfection | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 60,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 36/2018 | 1.2.2018 | scener - projekt Šanca mladých | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 60,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 158/2023 | 3.7.2023 | prenájom kopírky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 61,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190/2023 | 19.7.2023 | prenájom kopírky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 61,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 38/13 | 14.2.2013 | tel.poplatky 1/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,40 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá