Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 378/2019 | 9.12.2019 | pracovné zošity, učebnice | TAKTIK International s.r.o. | 36843954 | 61,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 239/14 | 17.10.2014 | za odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom | Technické služby | 35602210 | 61,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 047/2020 | 16.3.2020 | tlač poštových poukážok | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 61,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 203/2016 | 10.10.2016 | poplatok za telefón ORANGE od 24.07.-23.08.2016 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 61,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 207/2017 | 11.7.2017 | čistiace prostriedky | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 61,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/16 | 26.2.2016 | Orange - telefon | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 61,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 316/14 | 9.1.2015 | vyúčtovanie vody 10-12/14-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 61,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 309/2017 | 16.10.2017 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 62,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 291/2023 | 10.10.2023 | prenájom kopírky 09/2023 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 62,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 177/14 | 19.8.2014 | Pavistela 5l- 10 kusov | Jozef Lišaník | 41836421 | 62,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 388/2022 | 1.12.2022 | prenájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | 62,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 415/2022 | 15.12.2022 | prenájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | 62,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 115*/2019 | 16.4.2019 | tlaková skúška požiarnych hadíc | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | 62,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 342019 | 6.9.2019 | Korkové nástenky | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 306/2019 | 10.10.2019 | korkové nástenky | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 330/2017 | 8.11.2017 | telefony | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 37/2018 | 1.2.2018 | telefony | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 203/2018 | 20.6.2018 | doplatok na stravu | Školská jedáleň pri ZŠ | 62,53 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 28/2023 | 1.3.2023 | prenájom kopírky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 62,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 145/2017 | 5.5.2017 | revízia požiarnych hadíc | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | 62,69 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá