Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 457/2021 | 4.1.2022 | doplatok za stravu zamestnancov | Základná škola | 36125121 | 524,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 458/2021 | 4.1.2022 | doplatok za stravu zamestnancov | Základná škola | 36125121 | 396,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 459/2021 | 4.1.2022 | doplatok za stravu zamestnancov | Základná škola | 36125121 | 1 011,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 46*/2019 | 2.2.2019 | Teplo 01/2019 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 7 771,48 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 46/11 | 10.1.2012 | Objednávka podlahovej krytiny | Iveta Kondllová - KINTEX | ||
| Detail | Faktúra došlá | 46/12 | 21.2.2012 | za kúrenie 1/12 | Technotur,s.r.o. | 36704482 | 7 986,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 46/13 | 25.2.2013 | darčeky na zápis prvákov-farbičky,omaľovánka | Anna Kučerová-KAMA | 30035988 | 147,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 46/14 | 6.3.2014 | Napínáčky farebné (bal.100ks) - 5 ks | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 13,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 46/15 | 6.3.2015 | preddavok za vodu 3/15-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 710,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 46/16 | 31.3.2016 | poplatok za komun.odpad | Mesto Stará Turá | 00312002 | 4 431,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 46/2017 | 8.2.2017 | kancelárske potreby na OANJ | INCOMP MEDIA, s.r.o. | 45535396 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 46/2018 | 13.2.2018 | ochrana pred požiarmi | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 46/2022 | 25.2.2022 | oprava umývačky riadu | Miroslav Prvý - RSP | 40197131 | 257,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 46/2023 | 1.3.2023 | vyúčtovanie elektrina 01/2023 | encare, s.r.o. | 52302555 | 31,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 46/2024 | 29.2.2024 | preddavok plyn 02/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 460/2021 | 4.1.2022 | doplatok za stravu zamestnancov | Základná škola | 36125121 | 765,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 461/2021 | 4.1.2022 | poštové poukážky | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 49,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 462/2021 | 4.1.2022 | materiál na údržbu | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 802,26 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 462018 | 14.12.2018 | Renovácia parkiet v telocvični na Hurbanovej a Komenského ulici | Ekopol plus s. r. o. | 36321656 | 13 748,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 462020 | 23.10.2020 | antibakteriálne tekuté mydlo, papierové utierky (zelené), Buldog - dezinfekčný prostriedok | VIVASHOP, s.r.o. | 46470760 |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá