Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 440/2022 | 29.12.2022 | šnúrky na krk | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 222,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 440/2023 | 8.1.2024 | telefónne poplatky 12/2023 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 440/2024 | 27.12.2024 | čistiace prostriedky | TECHNO GROUP spol. s r. o. | 35838213 | 105,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 441/2019 | 13.1.2020 | doplatok za stravu zamestnanci | Základná škola | 36125121 | 67,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 441/2021 | 4.12.2021 | maliarske a natieračské práce | Jaromír Jarábek | 37023896 | 3 734,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 441/2022 | 29.12.2022 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 1 127,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 441/2024 | 27.12.2024 | oprava dvier - zborovňa | WINSTAL SERVICE, s.r.o. | 54387019 | 3 561,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 442/2019 | 13.1.2020 | doplatok za stravu zamestnanci | Základná škola | 36125121 | 86,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 442/2021 | 4.12.2021 | jednorazový riad | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 64,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 442/2022 | 29.12.2022 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 391,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 442/2024 | 27.12.2024 | aplikačné a systémové konzultácie | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 14,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 442018 | 17.12.2018 | Šatňové stolíky a šatňové lavice bez operadla | ALEX kovový a školský nábytok s. r. o., | 36553859 | 1 636,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 442019 | 6.12.2019 | realizácia projektu "Výstavba detského ihriska" | ENERCOM s.r.o. | 44658591 | 12 420,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 442020 | 19.10.2020 | digitálny bezkontaktný teplomer Onyx | BONKY | 0,00 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 442021 | 5.5.2021 | jednorazové nádoby do ŠJ | VIVASHOP, s.r.o. | 46470760 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 442022 | 12.4.2022 | pomôcka ku BOZP | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 98,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 442023 | 27.4.2023 | hasiace prístroje | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 204,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 442024 | 20.3.2024 | sedacie vaky | EMI EU s.r.o. | 46726608 | 161,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 443/2019 | 13.1.2020 | réžia zamestnanci | Základná škola | 36125121 | 804,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 443/2021 | 4.12.2021 | tekuté mydlo, papierové utierky | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 323,20 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá