Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 462021 | 24.5.2021 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 462022 | 13.4.2022 | školenie | REGAS s.r.o. | 46350314 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 462023 | 9.5.2023 | železiarsky a spojovací materiál | P-PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 250,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 462024 | 21.3.2024 | linoleum | Iveta Kondllová - KINTEX | 37507541 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 463/2021 | 4.1.2022 | hračky | DRÁČIK - DIVI s.r.o. | 46118985 | 130,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 464/2021 | 4.1.2022 | rychlovarné kanvice | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 122,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 465/2021 | 4.1.2022 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 466/2021 | 4.1.2022 | učebnice | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 467/2021 | 4.1.2022 | preddavok voda 12/2021 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 330,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 468/2021 | 4.1.2022 | preddavok voda 12/2021 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 440,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 469/2021 | 4.1.2022 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 47*/2019 | 2.2.2019 | Elektrina záloha 2/2019 | Energie2 a.s. | 46113177 | 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 47/12 | 17.2.2012 | za obedy zam. 1/12-Kom. | ŠJ Komenského | 36125121 | 560,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 47/13 | 25.2.2013 | čistiace prostriedky | H.A.M., s.r.o. | 44015194 | 173,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 47/14 | 7.3.2014 | záloha za elektrinu 3/14 | MAGNA E.A, s.r.o. | 35743565 | 1 615,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 47/15 | 6.3.2015 | preddavok za vodu 3/15-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 697,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 47/16 | 31.3.2016 | Seminár PaM | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 47/2017 | 8.2.2017 | čistiace prostriedky | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | 694,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 47/2017 | 3.10.2017 | čistiace prostriedky | DIME s.r.o. | 43944451 | 1 393,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 47/2018 | 13.2.2018 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 58,37 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá