Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 48/12 | 20.2.2012 | za laminovacie folie | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 52,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 48/13 | 25.2.2013 | čistiace prostriedky | Daffer, s.r.o. | 36320439 | 323,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 48/14 | 7.3.2014 | za práškový hasiaci prístroj a bezpeč. značenie | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | 58,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 48/15 | 6.3.2015 | za služby PO 2/15 | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 48/16 | 31.3.2016 | Učeb.pomôcky | Raabe,s.r.o. | 35908718 | 14,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 48/2017 | 14.2.2017 | čistiace prostriedky | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | 48,69 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 48/2017 | 9.10.2017 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 686,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 48/2018 | 13.2.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 66,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 48/2022 | 25.2.2022 | dodávka tepla 01/2022 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 6 718,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 48/2023 | 1.3.2023 | webinár | dudik.net s.r.o. | 53520378 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 48/2024 | 29.2.2024 | preddavok plyn 02/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 570,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 480/2021 | 4.1.2022 | protipožiarne dvere | Vektor družstvo | 314191274 | 4 399,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 481/2021 | 4.1.2022 | učebnice | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 325,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 482/2021 | 4.1.2022 | príslušenstvo k interaktívnym panelom | PERFORMANCE, s.r.o. | 36671134 | 1 276,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 482018 | 20.12.2018 | Výškovo nastaviteľná súprava pre 2 žiakov a súprava katedry učiteľa | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 4 690,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 482020 | 26.10.2020 | zásobník na toaletný papier T1 TORK | FUEGO.SK, s.r.o. | 47569255 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 482021 | 27.5.2021 | triedne knihy | CART PRINT s.r.o. | 34131159 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 482022 | 20.4.2022 | oprava horáka plynového sporáka | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 180,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 482023 | 16.5.2023 | oprava klavíra | HUDOBNÉ NÁSTROJE A DOPLNKOVÝ TOVAR, Peter Masár | 40272231 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 482024 | 26.3.2024 | oprava zariadenia HP | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 80,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá