Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 47/2022 | 25.2.2022 | elektrina preddavok 02/2022 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 47/2023 | 1.3.2023 | ročný prístup do VsSr | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 204,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 47/2024 | 29.2.2024 | preddavok plyn 02/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 470/2021 | 4.1.2022 | kancelárske potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 590,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 471/2021 | 4.1.2022 | učebné pomôcky ŠKD | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 472/2021 | 4.1.2022 | SSD karty | AUTOCONT | 36396222 | 743,76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 472018 | 18.12.2018 | Kancelárske a konferenčné stoličky | VIP office INCOMP MEDIA, s. r. o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 472020 | 26.10.2020 | revízia stoličkového výťahu ACORN 180 | VELCON spol.s r.o. | 36056677 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 472021 | 27.5.2021 | etická výchova | SPN - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 37,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 472022 | 13.4.2022 | oprava spŕch | MDM stavby, s.r.o. | 54226198 | 6 742,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 472023 | 12.5.2023 | online seminár | RVC Trenčín | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 472024 | 25.3.2024 | demontáž starej a montáž novej PVC podlahy | LINOTEX, s.r.o. | 34130161 | 9 112,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 473/2021 | 4.1.2022 | DVD mechanika | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 137,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 474/2021 | 4.1.2022 | dodávka a montáž PVC podlahy | LINOTEX s.r.o. | 34130161 | 2 211,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 475/2021 | 4.1.2022 | vyúčtovanie elektrina 24.11.2021 - 31.11.2021 | encare, s.r.o. | 52302555 | 354,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 476/2021 | 4.1.2022 | dodávka tepla 11/2021 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 5 242,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 477/2021 | 4.1.2022 | učebné pomôcky | Oskola, s.r.o. | 02683059 | 22,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 478/2021 | 4.1.2022 | uloženie bioodpadu | Technické služby | 35602210 | 42,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 479/2021 | 4.1.2022 | učebné pomôcky | TERRAIN, s.r.o. | 52140113 | 148,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 48*/2019 | 2.2.2019 | Plyn záloha 2/2019 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 949,87 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá