Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 448/2024 | 27.12.2024 | poplatok za doménu, prevádzka www stránky | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 31,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 449/2021 | 4.12.2021 | kancelársky, toaletný papier | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 847,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 449/2022 | 29.12.2022 | pracovný stôl | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 495,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 449/2024 | 27.12.2024 | oprava vchodových dverí | WINSTAL SERVICE, s.r.o. | 54387019 | 2 464,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 45*/2019 | 22.2.2019 | Doplatok za stravu 01/2019 | Základná škola | 36125121 | 68,77 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 45/11 | 14.12.2011 | Objednávka mreží na učebňu VV na Hurbanovej ulici | Poľnohospodárske družstvo | ||
| Detail | Faktúra došlá | 45/12 | 17.2.2012 | za obedy zam. 1/12-Hur. | ŠJ Hurbanova | 36125121 | 390,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 45/13 | 18.2.2013 | za papierové utierky a tekuté mydlo | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 149,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 45/14 | 6.3.2014 | korková nástenka 1200x900 mm - 3 ks | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 190,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 45/15 | 6.3.2015 | telefónne poplatky 2/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 126,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 45/16 | 31.3.2016 | Nádoby do kuchyne | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 166,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 45/2017 | 7.2.2017 | preddavok vodné stočné 02/17 ZŠ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 668,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 45/2017 | 28.9.2017 | knižné publikácie | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 26,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 45/2018 | 13.2.2018 | školenie VEMA | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 45/2022 | 25.2.2022 | seminár | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 45/2023 | 1.3.2023 | vyúčtovanie elektrina 01/2023 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 45/2024 | 29.2.2024 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 450/2021 | 4.12.2021 | revízia výťhov | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 450/2022 | 9.1.2023 | seminár | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 450/2024 | 27.12.2024 | beseda | Dávid Králik | 40781810 | 250,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá