Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 443/2022 | 29.12.2022 | žalúzie | Winstal Service, s.r.o. | 54387019 | 330,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 443/2024 | 27.12.2024 | oprava chodníkov | DIKRA s.r.o. | 47465590 | 25 017,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 444/2019 | 13.1.2020 | školenie | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 444/2021 | 4.12.2021 | preddavok elektrina 12/2021 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 540,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 444/2022 | 29.12.2022 | pracovné rukavice | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 63,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 444/2024 | 27.12.2024 | tlač poštových poukážok | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 110,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 445/2019 | 13.1.2020 | dodávka tepla | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 5 005,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 445/2021 | 4.12.2021 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 445/2022 | 29.12.2022 | učebné pomôcky | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 375,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 445/2024 | 27.12.2024 | podpora pomáhajúcich profesií | getton s.r.o. | 53491572 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 446/2019 | 13.1.2020 | čistiace prostriedky | Lenka Lišaníková | 45983577 | 1 350,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 446/2021 | 4.12.2021 | virtuálna knižnica | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 198,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 446/2022 | 29.12.2022 | oprava stoličiek | Ján Baďura - Zamočnícke práce | 40272851 | |
| Detail | Faktúra došlá | 446/2024 | 27.12.2024 | školské potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 2 259,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 447/2019 | 13.1.2020 | dodávka tepla | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 3 052,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 447/2021 | 4.12.2021 | prenájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | 51,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 447/2022 | 29.12.2022 | kontrola a čistenie komínov | Jana Révayová KOMINÁRSTVO | 437711570 | 272,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 447/2024 | 27.12.2024 | dodávka tepla 12/2024 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 10 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 448/2021 | 4.12.2021 | projektové riadenie | getton s.r.o. | 53491572 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 448/2022 | 29.12.2022 | nábytok | KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 2 607,78 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá