Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 451/2021 | 4.12.2021 | varné kanvice | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 122,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 451/2022 | 9.1.2023 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 451/2024 | 27.12.2024 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 112,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 452/2021 | 4.12.2021 | preddavok plyn 12/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 3,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 452/2022 | 9.1.2023 | telefónne poplatky mob. telefóny 12/2022 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 101,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 452/2024 | 27.12.2024 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 96,78 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 452018 | 17.12.2018 | Rekonštrukcia a úprava osvetlenia | ELDASYS,s.r.o. | 36344079 | 13 471,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 452019 | 20.12.2019 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 452020 | 23.10.2020 | jednorazové nádoby do ŠJ, papierové utierky (biele) | VIVASHOP, s.r.o. | 46470760 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 452021 | 17.5.2021 | toaletný papier Jumbo | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 452022 | 13.4.2022 | kontrola hasiacich prístrojov | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | 950,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 452023 | 9.5.2023 | program ImO | Miles s.r.o. | 36285609 | 60,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 452024 | 20.3.2024 | švédske lavičky | DOR - SPORT s.r.o. | 60774151 | 417,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 453/2021 | 4.12.2021 | preddavok plyn 12/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 29,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 453/2022 | 9.1.2023 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 86,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 454/2021 | 4.12.2021 | preddavok plyn 12/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 929,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 454/2022 | 9.1.2023 | nábytok | KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 2 381,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 455/2021 | 4.1.2022 | elektrina vyúčtovanie 24.11.21-30.11.21 | encare, s.r.o. | 52302555 | 168,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 455/2022 | 9.1.2023 | dodávka tepla 12/2022 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 14 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 456/2021 | 4.1.2022 | elektrina vyúčtovanie 24.11.2021-30.11.21 | encare, s.r.o. | 52302555 | 124,45 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá