Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 483/2021 | 4.1.2022 | interaktívne panely | PERFORMANCE, s.r.o. | 36671134 | 3 384,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 484/2021 | 4.1.2022 | interaktívne panely | PERFORMANCE, s.r.o. | 36671134 | 3 384,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 485/2021 | 4.1.2022 | tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 44,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 486/2021 | 4.1.2022 | školské lavice a stoličky | MEGGY-T, s.r.o. | 52189562 | 1 298,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 487/2021 | 4.1.2022 | elektroinštalačný materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 648,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 488/2021 | 4.1.2022 | elektrina vyúčtovanie | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 472,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 489/2021 | 4.1.2022 | tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 279,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 49 | 25.2.2013 | učebnice Aj English World | SUGARBOOKS, s.r.o. | 44833865 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 49*/2019 | 4.2.2019 | voda-záloha 2/2019 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 787,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 49/11 | 10.1.2012 | Objednávka plastových dverí a okien na Hurbanovu ulici | Jaroslav Jankovič | ||
| Detail | Faktúra došlá | 49/12 | 21.2.2012 | odvod do SF 1/12 | ZŠ | 36125121 | 524,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 49/14 | 10.3.2014 | za opravu elektrického osvetlenia a elektr. rozvádzača-Kom. | Vlastimil Gulán - STOLINEX | 41377966 | 436,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 49/15 | 6.3.2015 | réžijné náklady za obedy zamest. 2/15-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 422,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 49/16 | 31.3.2016 | podlaha-PVC | Iveta Kondllová - KINTEX | 37507541 | 648,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 49/2017 | 14.2.2017 | vyškolenie pracovníčiek v ŠJ na veľkokuchynské spotrebiče | A.Koišová - Revízie KOIŠ | 30351448 | 80,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 49/2017 | 12.10.2017 | čipy na dochádzku | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 49/2018 | 13.2.2018 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 73,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 49/2022 | 25.2.2022 | elektrina vyúčtovanie 01/2022 | encare, s.r.o. | 52302555 | 10,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 49/2023 | 1.3.2023 | webinár | dudik.net s.r.o. | 53520378 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 49/2024 | 29.2.2024 | preddavok plyn 02/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 068,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá