Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5/2023 | 1.2.2023 | projektové riadenie | getton s.r.o. | 53491572 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5/2024 | 31.1.2024 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5/Z/2022 | 8.3.2022 | ročný prístup Verejná správa SR | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 183,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5/Z/2023 | 1.3.2023 | webinár | dudik.net s.r.o. | 53520378 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5/Z/2024 | 29.2.2024 | regál | KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 199,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 50*/2019 | 14.2.2019 | Konzultácia k vedeniu účtovníctva | Gallifrey, s.r.o. | 47527803 | 763,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 50/11 | 10.1.2012 | Objednávka interaktívnej zostavy COMBI UP s krídlami | STIEFEL EUROCART s. r. o. | 0,00 | |
| Detail | Faktúra došlá | 50/12 | 7.3.2012 | za opravu elektrickej trúby a prípravok do umývačky riadu | Macko Vladimír JAZ SERVIS | 30049971 | 159,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 50/13 | 8.3.2013 | záloha za plyn 1/13-NB Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 1 077,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 50/14 | 10.3.2014 | telefónne poplatky 2/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 107,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 50/15 | 6.3.2015 | za režijné náklady obedy zamest. 2/15-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 465,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 50/16 | 31.3.2016 | služby PO | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 50/2017 | 14.2.2017 | tonery do tlačiarní a kopíriek | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 799,82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 50/2017 | 15.11.2017 | plynový kotol ŠJ Hurbanova | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 2 966,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 50/2018 | 22.2.2018 | knihy na ANJ | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 47,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 50/2022 | 25.2.2022 | elektrina vyúčtovanie 01/2022 | encare, s.r.o. | 52302555 | 44,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 50/2023 | 1.3.2023 | dodávka tepla 01/2023 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 19 256,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 50/2024 | 29.2.2024 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 500/2021 | 4.1.2022 | kávovar, odvápňovač | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 413,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 501/11 | 15.11.2011 | Výmena okien a zateplenie hospodárskeho pavilónu na Komenského ulici | Stavokomplet spol. s r. o. | 31443443 | 33 559,78 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá