Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 509/13 | 25.4.2013 | za vykonané práce na "Prestavba ZŠ Kom. na MŠ" | EURO-BUILDING, a.s. | 35683066 | 96 179,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 509/2021 | 4.1.2022 | učebná pomôcka | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 17,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51*2019 | 1.2.2019 | plyn záloha 2/2019 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 595,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51/12 | 7.3.2012 | za kancelárske potreby | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 16,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51/13 | 8.3.2013 | záloha za plyn 1/13 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51/14 | 10.3.2014 | záloha za plyn 3/14 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 976,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51/15 | 6.3.2015 | za UP pre 3 žiakov v HN na II. polrok 2014/2015 | Anna Kučerová-KAMA | 30035988 | 49,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51/16 | 31.3.2016 | Slovak Telekom - popl.za telefon | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51/2017 | 14.2.2017 | vyúčtovanie EE 01/17 | BCF s.r.o. | 36597007 | 556,59 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 51/2017 | 7.11.2017 | stolové pracovné kalendáre | Roman Babčan INkarus | 37328344 | 84,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51/2018 | 26.2.2018 | kriedy farebné | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 67,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51/2022 | 25.2.2022 | elektrina vyúčtovanie 01/2022 | encare, s.r.o. | 52302555 | 51,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51/2023 | 1.3.2023 | nábytok | KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 1 763,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51/2024 | 29.2.2024 | lyžiarsky kurz pobytový balík | CK Andromeda s.r.o. | 52139859 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 510/13 | 9.5.2013 | za dodávku a osadenie parapetov "Prestavba ZŠ Kom. na MŠ" | INCON, s.r.o. | 31415474 | 118,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 510/2021 | 4.1.2022 | skriňa, rohože, schodíky | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 1 326,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 511/13 | 3.6.2013 | za autorský dozor na stavbe "Prestavba ZŠ na MŠ" | PROTES-ASE-Ing. Vladimír Ondrejička | 30027047 | 252,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 511/2021 | 4.1.2022 | pracovné oblečenie | PRO-NIK s.r.o. | 46239308 | 986,30 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 511073907 | 30.6.2014 | PP01-komplexné poistenie podnikateľov | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 913,15 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 511082661 | 1.6.2015 | poistenie budov a a hnuteľného majetku | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 1 984,85 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá