Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 512/13 | 30.5.2013 | za vykonané práce do 30.4."Prestavba ZŠ na MŠ" | EURO-BUILDING, a.s. | 35683066 | 24 968,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 512/2021 | 4.1.2022 | učebné pomôcky | Oskola, s.r.o. | 02683059 | 17,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 512020 | 27.10.2020 | WiFi extender | Okay | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 512021 | 23.6.2021 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 512022 | 3.5.2022 | elektroinštalačný materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 37,19 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 512023 | 6.6.2023 | vlajky | ARMYSHOP TEAM, s.r.o. | 45268355 | 58,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 512024 | 28.3.2024 | online seminár | RVC Trenčín | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 513/2021 | 4.1.2022 | školské pomôcky | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 486,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514/2021 | 4.1.2022 | kávovar | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 302,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515/2021 | 4.1.2022 | učebné pomôcky | INFOA s.r.o. | 36264822 | 145,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516/2021 | 4.1.2022 | upratovací vozík | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 176,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517/2021 | 4.1.2022 | kancelárske stoličky | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 439,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518/2021 | 16.12.2021 | kancelárske potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 27,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519/2021 | 4.1.2022 | seminár | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52*/2019 | 4.2.2019 | Voda záloha 2/2019 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 527,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52/12 | 12.3.2012 | záloha za vodu 3/12-Hur. | PreVaK,s.r.o. | 35915749 | 617,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52/13 | 8.3.2013 | záloha za vodu 3/13-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 498,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52/14 | 13.3.2014 | čistiace prostriedky Florsan,pulirapid, Madel Salle, Briliantante | Jozef Lišaník | 41836421 | 165,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52/15 | 6.3.2015 | za zdravotnícky materiál do školských lekárničiek | SD34, s.r.o. | 46069941 | 105,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52/16 | 31.3.2016 | Orange - popl. za telef. | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 45,82 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá