Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 501/12 | 13.2.2012 | za vypracovanie realizačného projektu na stavbu "Prestavba pavilónu špeciálnych učební ZŠ... | PROTES-ASE-Ing. Vladimír Ondrejička | 30027047 | 10 920,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 501/13 | 31.1.2013 | za vykonané práce na diele "Prestavba ZŠ Kom.na MŠ" | EURO-BUILDING, a.s. | 35683066 | 112 207,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 501/2016 | 10.9.2016 | Faktúra za dodávku a montáž plastových okien, doplnkov, murárskych a maliarskych prác,... | STAVFIN, a. s. | 36305979 | 34 700,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 501/2017 | 15.8.2017 | výmena okien ZŠ Hurbanova | STAVFIN, a. s. | 36305979 | 50 039,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 501/2018 | 28.8.2018 | dodávka a montáž okien | STAVFIN, a. s. | 36305979 | 43 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 501/2021 | 4.1.2022 | tlačiarne | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 629,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 502/11 | 10.1.2012 | Faktúra za výmenu okien a zateplenie hospodárskeho pavilóna na Komenského ulici | Stavokomplet spol. s r. o. | 31443443 | 13 551,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 502/12 | 1.3.2012 | za posúdenie projektovej dokumentácie | Technická inšpekcia,a.s. | 36653004 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 502/13 | 6.2.2013 | dodávka a montáž vykurovania, búracie a stav. práce "Prestavba ZŠ Kom. na MŠ" | Martin KUBOV - MK therm | 14056712 | 6 002,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 502/2016 | 10.10.2016 | Faktúra za chladničku | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 842,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 502/2017 | 25.10.2017 | dodávka a montáž plastových okien | STAVFIN, a. s. | 36305979 | 960,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 502/2018 | 21.9.2018 | realizácia stavby - vodovodná prípojka pre ZŠ Komenského | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 5 580,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 502/2021 | 4.1.2022 | grafické tablety | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 680,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 502020 | 26.10.2020 | senzorový dávkovač dezinfekcie + príslušenstvo | Martin Krajčovič - M&J Trade | 33165076 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 502021 | 2.6.2021 | konvektomaty | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 502022 | 3.5.2022 | jednorazové nádoby do ŠJ, vinylové rukavice | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 83,44 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 502023 | 25.5.2023 | batérie do notebooku | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 136,19 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 502024 | 28.3.2024 | softvér | Ivana Krížová SOFTVÉRLACNO | 55452167 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 503/11 | 10.1.2012 | Faktúra za výmenu okien a zateplenie hospodárskeho pavilóna na Komenského ulici | Stavokomplet spol. s r. o. | 31443443 | 4 836,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 503/12 | 16.4.2012 | za vypracovanie projektu Doplnok č.1 stavby "Prestavba špec. učební ZŠ... | PROTES-ASE-Ing. Vladimír Ondrejička | 30027047 | 1 440,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá