Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 490/2021 | 4.1.2022 | externá DVD - RW | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 137,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 491/2021 | 4.1.2022 | učebné pomôcky | Albi, s.r.o. | 36008303 | 54,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 492/2021 | 4.1.2022 | učebná pomôcka | Priestor na rozvoj o.z. | 42361681 | 16,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 492020 | 26.10.2020 | toaletný papier Jumbo, 2-vrstvový, priemer 28 cm, 6 rolí/bal. | PLUG s.r.o. | 50698621 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 492021 | 11.6.2021 | učebnice | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 492022 | 25.4.2022 | odborné publikácie | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 23,89 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 492023 | 24.5.2023 | online seminár | RVC Trenčín | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 492024 | 27.3.2024 | diár | MEGGY-T s.r.o. | 52189562 | 9,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 493/2021 | 4.1.2022 | kancelárske potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 225,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 494/2021 | 4.1.2022 | čističe okien | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 142,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 495/2021 | 4.1.2022 | učebné pomôcky | 3via, s.r.o. | 44399901 | 51,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 496/2021 | 4.1.2022 | nábytok | Mobelix.sk, s.r.o. | 35903414 | 233,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 497/2021 | 4.1.2022 | oprava stoličiek | Ján Baďura - Zamočnícke práce | 40272851 | 120,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 4975/2014 | 19.12.2014 | Zmluva o dodávke elektriny | Magma energia a. s. | 35743565 | |
| Detail | Faktúra došlá | 498/2021 | 4.1.2022 | renovácia tonerov | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 321,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 499/2021 | 4.1.2022 | počítačové myši, USB kľúče | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 399,75 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5 | 11.3.2013 | pracovný odev a obuv pre školníkov | PRO-NIK, s.r.o. | 46239308 | 181,90 EUR |
| Detail | Zmluva vyšlá | 5 | 2.9.2013 | o prenájme telocvične | Ing. Marek Stuchlý | ||
| Detail | Faktúra vyšlá | 5 | 4.7.2014 | za prenájom telocvične 1.5-30.6.2014 | Chirana T.Injecta, a.s. | 36794619 | 120,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 5 | 6.2.2015 | Rámcová kúpna zmluva | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá