Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 522024 | 4.4.2024 | darčekové kupóny | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 523/2021 | 4.1.2022 | grafické tablety | PRO.Laika, spol. s r.o. | 31355218 | 137,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 524/2021 | 4.1.2022 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 679,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 525/2021 | 4.1.2022 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 413,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 526/2021 | 4.1.2022 | oprava oplotenia | Peter Jakubec - MPC Myjavské plotové centrum | 44189079 | 706,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 527/2021 | 4.1.2022 | gastronádoby | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 623,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 528/2021 | 4.1.2022 | školské potreby | TIPLAST PLUS, s.r.o. | 45248532 | 110,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 529/2021 | 4.1.2022 | elektroinštalačný materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 26,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 53*/2019 | 2.2.2019 | Elektrina záloha 2/2019 | Energie2 a.s. | 46113177 | 487,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 53/12 | 12.3.2012 | záloha za vodu 3/12-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 416,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 53/13 | 8.3.2013 | záloha za vodu 3/13-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 442,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 53/14 | 13.3.2014 | 2 bal kľúčové závesy-mix | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 21,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 53/15 | 6.3.2015 | záloha za plyn 3/2015 | LAMA energy a.s. - organizačná zložka | 45890935 | 2 242,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 53/16 | 31.3.2016 | Orange popl. za telef. | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 74,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 53/16 | 31.3.2016 | Orange popl. za telef. | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 74,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 53/2017 | 14.2.2017 | záloha teplo 01/17 ZŠ Hur. | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 7 605,04 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 53/2017 | 20.11.2017 | oprava plota ZŠ Komenského | Peter Jakubec - MPC Mujavské plotové centrum | 44189079 | 3 283,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 53/2018 | 13.2.2018 | elektrická energia | Energie2 a.s. | 46113177 | 127,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 53/2022 | 25.2.2022 | výmena reflektora | ELDASYS s.r.o. | 36344079 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 53/2023 | 1.3.2023 | poplatok za komunálne odpady | Mesto Stará Turá | 00312002 | 5 325,32 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá