Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 552021 | 9.7.2021 | montáž a príslušenstvo ku konvektomatu | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 552022 | 11.5.2022 | oprava umývačky | Miroslav Prvý - RSP | 40197131 | 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 552023 | 13.6.2023 | pracovné rukavice | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 59,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 552024 | 8.4.2024 | latexové rukavice, laminovacie fólie | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 139,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 56*/2019 | 13.2.2019 | Stravné lístky | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 229,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 56/12 | 7.3.2012 | za farbu a maliarske potreby | AGEMA,s.r.o. | 31427561 | 88,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 56/13 | 8.3.2013 | VGA karta PCle GeForce 210 1GB a kábel monitor prepojovací | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 56/14 | 14.3.2014 | vyúčtovanie var. a fix. nákl. za dod. tepla r.2013 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | -3 934,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 56/15 | 12.3.2015 | za opravu elektrickej myčky - Hur. | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 102,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 56/16 | 31.3.2016 | MEt -dod.plynu ŠJ Hur. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 69,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 56/16 | 31.3.2016 | MEt -dod.plynu ŠJ Hur. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 69,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 56/2017 | 17.2.2017 | PVC podlahovina | Iveta Kondllová - KINTEX | 37507541 | 450,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 56/2017 | 28.11.2017 | protipožiarne interiérové dvere 2-krídlové | Vektor družstvo | 31419127 | 5 460,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 56/2018 | 13.2.2018 | elektrická energia | Energie2 a.s. | 46113177 | 392,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 56/2022 | 25.2.2022 | SSD disky | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 128,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 56/2023 | 3.4.2023 | elektrina preddavok 03/2023 | encare, s.r.o. | 52302555 | 3 129,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 56/2024 | 29.2.2024 | dodávka tepla 01/2024 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 11 230,15 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 562020 | 19.11.2020 | darčekové kupóny | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 562021 | 8.7.2021 | 3-farebné pero | T - Štúdio, s.r.o. | 34120866 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 562022 | 12.5.2022 | školenie | RVC Trenčín | 34006273 | 20,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá