Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 59/14 | 17.3.2014 | R-obedy zamest. 2/14-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 512,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 59/15 | 13.3.2015 | dodávka tepla 2/15 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 7 218,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 59/16 | 31.3.2016 | SPP -dod. elektriny | SPP, a.s. | 35815256 | 711,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 59/2017 | 12.12.2017 | kosačka HECHT 5484 SX | HECHT SK, spol. s.r.o. | 35874422 | 295,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 59/2018 | 13.2.2018 | voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 529,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 59/2022 | 25.2.2022 | školenie | RVC Trenčín | 34006273 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 59/2023 | 3.4.2023 | výkon zodpovednej osoby 03/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 59/2024 | 29.2.2024 | elektrina vyúčtovanie 01/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 91,08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 592020 | 3.12.2020 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 592021 | 13.7.2021 | krieda biela | MEGGY - T, s.r.o. | 52189562 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 592022 | 12.5.2022 | učebnice | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 420,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 592023 | 20.6.2023 | pracovné rukavice | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 36,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 592024 | 17.4.2024 | oprava projektorov | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 165,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6 | 4.2.2013 | tonery do tlačiarní | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 334,15 EUR |
| Detail | Zmluva vyšlá | 6 | 2.9.2013 | o prenájme telocvične - futbal | Bc. Peter Oleš | ||
| Detail | Faktúra vyšlá | 6 | 8.7.2014 | refundácia za odobrané energie 1.4.-30.6.2014 | Materská škola | 36129453 | 1 558,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6*/2019 | 30.1.2019 | seminár školské stravovanie | Ballux,spol.s.r.o. | 46065385 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6/12 | 16.1.2012 | vyúčt. vody 10-12/11-ŠJ Kom. | PreVaK | 35915749 | 257,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6/13 | 17.1.2013 | poplatok za seminár PaM | Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 18,00 EUR |
| Detail | Zmluva vyšlá | 6/14 | 18.9.2014 | Zmluva o prenájme telocvične | Ing. Marek Stuchlý |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá