Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 61/13 | 13.3.2013 | poplatok za odborný seminár správa registratúry | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 39,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 61/14 | 24.3.2014 | za zhotovenie 7 ks samonamáčacia pečiatka a oznamovacej tabule elokovaného pracoviska... | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 134,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 61/15 | 25.3.2015 | Servisné práce konvektomat | Gastro Hold, s.r.o. | 36353221 | 114,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 61/16 | 31.3.2016 | Prevak - dod.vody ZŠ Hur | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 61/2017 | 7.3.2017 | ochrana pred požiarmi | Ľ. Antálková | 50570536 | 50,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 61/2017 | 14.12.2017 | kancelárske potreby | INCOMP MEDIA, s.r.o. | 45535396 | 464,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 61/2018 | 13.2.2018 | voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 623,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 61/2022 | 25.2.2022 | cestovné poistenie | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 47,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 61/2022 | 3.4.2023 | preddavok plyn 03/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 732,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 61/2024 | 29.2.2024 | oprava okna, výmena žalúzie, sieť proti hmyzu | Winstal Service, s.r.o. | 54387019 | 333,84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 612020 | 9.12.2020 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 612021 | 16.7.2021 | orez drevín | Technické služby | 35602210 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 612022 | 17.5.2022 | triedne knihy | CART PRINT, s.r.o. | 34131159 | 104,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 612023 | 21.6.2023 | revízia športového náradia | Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT | 37485644 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 612024 | 18.4.2024 | odlievané figúrky | MAAD.sk, s.r.o. | 46870733 | 26,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62*/2019 | 8.2.2019 | Konzultácie Vema | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 26,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62/12 | 14.3.2012 | záloha za plyn 3/12 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62/13 | 13.3.2013 | R-obedy zam. 2/13-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 512,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62/14 | 24.3.2014 | za opravu chladničky c-1200 a za vyradenie 2 ks chlad. zariadení | JM Elektro, s.r.o. | 47137622 | 55,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62/15 | 20.3.2015 | plynové varidlo SPB 70/120 G-výmena | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 1 188,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá