Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 662021 | 23.8.2021 | tekuté mydlo TORK, 0,475 ml | PLUG s.r.o. | 50698621 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 662022 | 24.5.2022 | učebnice | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. | 35711302 | 122,98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 662023 | 28.6.2023 | učebnice | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 168,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 662024 | 2.5.2024 | učebnice | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 46,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 67/*2019 | 2.2.2019 | Zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 67/12 | 20.3.2012 | za kúrenie 2/12-Hur. | Technotur,s.r.o. | 36704482 | 9 926,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 67/13 | 22.3.2013 | UP pre deti v HN na II.polrok | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 132,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 67/14 | 1.4.2014 | za zhotovenie pracovného stola s odklad. priestorom 170x60x73cm,pracovného stola 170x50x73cm,... | Vlastimil Gulán - STOLINEX | 41377966 | 497,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 67/15 | 1.4.2015 | poplatok za seminár PaM 30.01 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 67/16 | 31.3.2016 | inštalácia fritézy a servis plyn. varidiel | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 102,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 67/2017 | 7.3.2017 | oprava kotla Weismann | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 449,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 67/2018 | 13.2.2018 | teplo | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 5 900,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 67/2022 | 8.3.2022 | vodné stočné preddavok | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 518,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 67/2023 | 3.4.2023 | prenájom kopírky 02/2023 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 66,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 67/2024 | 20.3.2024 | deratizácia | Ecoder s.r.o. | 50105787 | 204,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 672020 | 17.12.2020 | výmena okien - šatne pri telocvični (2. stupeň) | WINSTAL SLOVAKIA s.r.o. | 51065991 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 672021 | 23.8.2021 | antibakteriálne tekuté mydlo, dezinfekčný prostriedok | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 672022 | 24.5.2022 | učebnice | VKÚ | 36047911 | 23,77 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 672023 | 28.6.2023 | oprava športového náradia | Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT | 37485644 | 1 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 672024 | 2.5.2024 | šľahacie metly | Zdeněk Nymburský | 65743661 | 23,86 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá