Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 65/2018 | 13.2.2018 | elektrická energia | Energie2 a.s. | 46113177 | 830,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 65/2022 | 8.3.2022 | telefónne poplatky pevná linka 02/2022 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 95,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 65/2023 | 3.4.2023 | vypracovanie energetického certifikátu budovy ZŠ Komenského | MM PROJECTION s.r.o. | 45331197 | 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 65/2024 | 29.2.2024 | odborná prehliadka a odborná skúška plynových zariadení | REGAS s.r.o. | 46350314 | 642,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 652020 | 17.12.2020 | Kärcher - čistič okien | MALL.SK | 35950226 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 652021 | 20.8.2021 | jednorazové 3-vrstvové rúško | BIORUŽA, s.r.o. | 52234070 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 652022 | 24.5.2022 | učebnice | SPN - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 210,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 652023 | 26.6.2023 | kontrola a čistenie komínov | Jana Révayová KOMINÁRSTVO | 437711570 | 280,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 652024 | 30.4.2024 | oprava školských stoličiek | AUTODREVOCEL, s.r.o. | 529479391 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 66*/2019 | 1.2.2019 | Telefónne poplatky pevné linky 01/2019 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 84,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 66/12 | 12.3.2012 | poplatok za seminár vedenie agendy a kontrola škôl | RZMOSP | 34006273 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 66/13 | 20.3.2013 | držiak na strop pre projektor Acer | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 68,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 66/14 | 1.4.2014 | za zhotovenie pracovného stola s policou 90x50x73cm, kontajnera mobilného 4-zásuvkového... | Vlastimil Gulán - STOLINEX | 41377966 | 470,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 66/16 | 31.3.2016 | učebné pomôcky pre žiakov v HN | Anna Kučerová-KAMA | 30035988 | 49,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 66/2017 | 7.3.2017 | vodné, stočné, zrážková voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 668,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 66/2018 | 13.2.2018 | poplatok za komunálne odpady | Mesto Stará Turá | 00312002 | 2 215,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 66/2022 | 8.3.2022 | oprava stoličkového výťahu | VELCON spol. s.r.o. | 36056677 | 122,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 66/2023 | 3.4.2023 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 66/2024 | 29.2.2024 | regál | KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 199,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 662020 | 17.12.2020 | Kärcher - profesionálny vysávač + zachytávač prachu | NAY a.s. | 35739487 |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá