Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 62/16 | 31.3.2016 | odborná prehliadka ručného náradia | Ľubomír Vilín | 32775377 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62/2017 | 7.3.2017 | telefon | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,32 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 62/2017 | 11.12.2017 | PC s príslušenstvom | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 293,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62/2018 | 13.2.2018 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 698,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62/2022 | 8.3.2022 | prenájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | 70,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62/2023 | 3.4.2023 | preddavok plyn 03/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 6 471,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62/2024 | 29.2.2024 | školenie | ASOCIÁCIA SPRÁVCOV REGISTRATÚRY | 37922190 | 65,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 62017 | 17.1.2017 | čistiace prostriedky | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | 694,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 62019 | 13.2.2019 | Tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 104,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 62020 | 5.2.2020 | krieda biela | MEGGY, s.r.o. | 52189562 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 62021 | 4.2.2021 | vodárske a kúrenárske práce | SBDO | 587974 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 62022 | 10.1.2022 | školenie | RVC Trenčín | 34006273 | 20,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 62023 | 16.1.2023 | koberec | Bonami.CZ, a.s. | 24230111 | 130,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 62024 | 19.1.2024 | kancelársky nábytok | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 656,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 622020 | 17.12.2020 | oprava osvetlenia | ELDASYS,s.r.o. | 36344079 | 4 950,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 622021 | 21.7.2021 | ohrievač vody | Ján Durec | 37022679 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 622022 | 24.5.2022 | učebnice | AITEC, s. r. o. | 43829171 | 351,78 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 622023 | 22.6.2023 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 989,94 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 622024 | 29.4.2024 | učebnice | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 43,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 63*/2019 | 1.2.2019 | Plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 2,86 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá