Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva vyšlá | 7/15 | 14.9.2015 | Zmluva o prenájme telocvične | Bc. Peter Oleš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 7/16 | 25.1.2016 | za elektrinu 1/16 | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 711,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7/2017 | 16.1.2017 | telefon | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,66 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 7/2017 | 23.6.2017 | toaletný papier s dávkovačmi | Ille - Papier-Servis SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 59,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7/2018 | 10.1.2018 | telefony | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 91,27 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7/2018 | 15.2.2018 | učiteľská kniha a CD na ANJ | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | |
| Detail | Zmluva došlá | 7/2018 | 3.5.2018 | zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov | osobnyudaj.sk. s.r.o. | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 7/2020 | 13.7.2020 | dodávka potravinárskeho tovaru | COOP Jednota Prievidza | 00169005 | |
| Detail | Zmluva došlá | 7/2021 | 15.10.2021 | zmluva o poskytovaní verejných služieb | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | |
| Detail | Faktúra došlá | 7/2021/Z | 26.11.2021 | reproduktory | NAY, a.s. | 35739487 | 134,85 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 7/2022 | 16.6.2022 | zmluva o zájazde - škola v prírode | CK SLNIEČKO , spol. s.r.o. | 43840949 | 9 054,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 7/2022/ŠJ | 26.4.2022 | rámcová zmluva potravinársky tovar | FALCO, s.r.o. | 36310751 | |
| Detail | Zmluva došlá | 7/2022/ZoN | 8.11.2022 | prenájom telocvične | Mgr. Peter Oleš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 7/2023 | 1.2.2023 | prenájom kopírky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 67,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7/2024 | 31.1.2024 | vodné, stočné | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 558,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7/Z/2022 | 22.4.2022 | seminár | VESNA n.o. | 45739153 | 39,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7/Z/2023 | 1.3.2023 | nábytok | KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 1 763,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7/Z/2024 | 13.3.2024 | školské pomôcky stavebnica, magické tričko | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 444,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 70*/2019 | 28.2.2019 | Refundácia spotreby energií za obdobie 01.02.2019-28.02.2019 | Materská škola | 51490609 | 929,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 70/12 | 13.3.2012 | odvod do SF 2/12 | Základná škola | 36125121 | 606,84 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá